Как учесть в 1С начисление и вычет по НДС за агента?
Добрый день.
у нас 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.60.4)
Организация на ОСНО.
Подскажите пжта, купили товар у госпредприятия, 6 договоров без НДС.
НДС в договоре прописан отдельно, что мы должны его сами уплатить.
Оприходовали без ндс этот товар.
НДС уплатили за эти 6 договоров 1( одной платежкой)
Как показать в 1С начисление НДС и вычет его, чтобы начисление и вычет попадали в Декларацию по НДС
Спасибо заранее.
у нас 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.60.4)
Организация на ОСНО.
Подскажите пжта, купили товар у госпредприятия, 6 договоров без НДС.
НДС в договоре прописан отдельно, что мы должны его сами уплатить.
Оприходовали без ндс этот товар.
НДС уплатили за эти 6 договоров 1( одной платежкой)
Как показать в 1С начисление НДС и вычет его, чтобы начисление и вычет попадали в Декларацию по НДС
Спасибо заранее.
Comments
-
Добрый день!
Такой вопрос уже обсуждался в теме Отражение НДС налогового агента в книге покупок в 1С Бухгалтерия предприятия .
Выполните все действия в строго указанной последовательности, если что-то пойдет не так, то пишите, поможем. Там иностранец, но все различие - это указание в договоре вид агентского договора. -
Программа пишет, что не обнаружены данные для регистрации данных счета-фактуры налогового агента
что делаем не так? -
Выполните последовательно все действия, перезаполните и перепроведите документы, так как указано в теме по ссылке.
-
все равно не получается, пишет, что нет данных для регистрации счет-фактуры. На основании платежа не делается. Создали сами счет-фактуру.
а где это? у нас нет этого в помощнике
Помощник по учету НДС - Формирование записей книги продаж - Закладка "Начислен к уплате"
"Помощник" - Формирование записей книги продаж - закладка "Вычет НДС по налоговому агенту" -
Вы всю тему прочитали? Там есть вложенный документ со скринами. По пункту 6, я ошиблась и принесла свои извинения чуть ниже, это книга покупок, а не продаж.
-
Все получилось, спасибо. Неверно оприходовали товар, без ндс..., и в оплате не отразили ндс, вот и не заполнялась счет-фактура на основании платежа
В Декларацию все попало, как нужно, а анализ налогового учета по ндс вообще ужасный стал , у нас к уплате должен быть, а там стоит к возмещению из-за этого агентского ндс -
Цитата: Все получилось, спасибо. Неверно оприходовали товар, без ндс..., и в оплате не отразили ндс, вот и не заполнялась счет-фактура на основании платежаВ Декларацию все попало, как нужно, аанализ налогового учета по ндсвообще ужасный стал , у нас к уплате должен быть, а там стоит к возмещению из-за этого агентского ндсАнализ налогового учета - это отчет и попытка программно выявить возможные ошибки. К этому надо так и относится, как отчету и ключевое слово в предыдущем предложении "возможные".
-
и ничего с этим не сделать? книга покупок и продаж верные, а анализ неправильный..Начисление (по анализу агентского ндс) задвоилось по агенту , а вычет в 5 раз увеличен по агентскому ндс, чем должен быть. Перепровели много раз и ничего...
