Как в 1С 8.3 закрыть сальдо по счету 90.09?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• ОСВ прилагаю
  
  Юлия Радская,   1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1741)
• Цитата: Помогите разобраться с ОСВ за год. Висит сальдо по кредиту сч. 90.09, перешло еще с 2020 года, тогда оно висело на сч. 90.02 как его теперь закрыть ума не приложу. Прошлый бухгалтер, который вел те года никак это не объясняет. Помогите пожалуйста разобраться, где искать ошибку и как ее можно исправить.

  Здравствуйте.
  Попробуйте 30.12.2021 года сделать Операцией, введенной вручную проводку Д 90.09 К 99, а затем сделайте Закрытие месяца. Когда то помогало.
• simport, не получается.  делала и на 30.12.2021 и на 31.12.2021.
  сальдо все равно остается.
• Цитата: не получается.  делала и на 30.12.2021 и на 31.12.2021.сальдо все равно остается.

  т.е. Закрытие месяца восстанавливает эту проводку или делает на меньшую?
  Перепроведение документов делали? 
  У меня других вариантов нет.
  
  Возможно коллеги как то исправляли по-другому и они с вами поделятся.
• simport, восстанавливает по дебету с минусом на эту сумму. и в итоге также по кредиту она и остается
• Цитата: Висит сальдо по кредиту сч. 90.09, перешло еще с 2020 года, тогда оно висело на сч. 90.02

  Здравствуйте. А как оно с 90.02 перешло на 90.09 ? Д 90.2 К 20\26\44, а потом какие проводки ?